English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

Agnieszka Mazurek - Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego  (CGAP) oraz audytor wewnętrzny (zaświadczenie Ministra Finansów). Przez 15 lat związana z administracją publiczną, w tym przez ponad 8 lat pełniła funkcje kierownicze (m.in. jako zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego oraz zastępca dyrektora Departamentu Jednostek Sektora Finansów Publicznych).

Współautor przepisów i regulacji w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego. SPO Projektu "Zarządzanie ryzykiem i wzmocnienie efektywności służb audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych", w ramach którego wdrożono system zarządzania ryzykiem w ośmiu jednostkach. Na co dzień zajmuje się przeprowadzaniem audytów zewnętrznych (m.in. projektów i działalności statutowej na uczelniach) oraz dokonywaniem ocen zewnętrznych prowadzenia audytu. Wdraża systemy kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem zarówno w jednostkach administracji rządowej jak i samorządowej. Wieloletni trener z zakresu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego. Właściciel firmy Handikap Audyt.

Konrad Knedler - Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA) oraz Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego  (CGAP). Obecnie Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w jednej z agencji rządowych. Do końca 2002 r. Radca Ministra w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialny m. in. za współpracę z Komisją Europejską w obszarze negocjacyjnym "Kontrola Finansowa".

Współautor przepisów i regulacji wprowadzających system audytu wewnętrznego i kontroli w sektorze publicznym. Prowadził projekty na rzecz licznych instytucji, a w tym Banku Światowego, Parlamentu Europejskiego oraz wielu ministerstw i urzędów.

• KONCEPCJA KONTROLI 8

1. WPROWADZENIE 8
2. MODEL AGENCJI 14
3. FILOZOFIA ZMIAN 16
4. ŁAD ORGANIZACYJNY (GOVERNANCE) 19
   LITERATURA DODATKOWA 22
   MODELE KONTROLI 24
1. WPROWADZENIE 24
2. COSO I 26
3. COSO II 29
4. KONTROLA FINANSOWA 35
5. KONTROLA ZARZĄDCZA 38
   Zakres kontroli zarządczej 38
   Zadania kontroli zarządczej 42
   Dwa poziomy kontroli zarządczej 43
   Zasady wprowadzania kontroli zarządczej 45
6. STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ 48
   LITERATURA DODATKOWA 62
   CYKL KONTROLI ZARZĄDCZEJ 63
1. WPROWADZENIE   63
2. ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ 64
3. PLAN DZIAŁALNOŚCI 67
   Obligatoryjny plan działalności 68
   Sprawozdanie z wykonania planu działalności 79
   Jak prawidłowo określać cele 79
   Mierniki 82
   Dobrowolne plany działalności 87
4. SAMOOCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ 88
5. OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ 95
   Obowiązek składania oświadczeń 102
   Jak zbudować system składania oświadczeń 103
   Zastrzeżenia w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej 105
   Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 106
   LITERATURA DODATKOWA 108
   ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 109
1. WPROWADZENIE 109
2. PROJEKT WDROŻENIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 113
3. STRUKTURA ODPOWIEDZIALNOŚCI 117
4. IDENTYFIKACJA CELÓW I PROCESÓW 118
5. IDENTYFIKACJA I OCENA RYZYKA - TECHNIKI OCENY, USTALANIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA I WPŁYWU. 122
6. REAKCJA NA RYZYKO 135
7. MECHANIZMY (DZIAŁANIA) KONTROLNE 137
8. UTRZYMYWANIE REJESTRU RYZYKA 144
9. MONITOROWANIE I RAPORTOWANIE DO KIEROWNICTWA (POWIĄZANIE Z OŚWIADCZENIEM) 150
   LITERATURA DODATKOWA 153
   ROLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 155
1. WPROWADZENIE 155
2. AUDYT WEWNĘTRZNY JAKO DORADCA 158
3. AUDYT WEWNĘTRZNY JAKO ŹRÓDŁO ZAPEWNIENIA 162
4. BADANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE - STUDIUM PRZYPADKU 168
   LITERATURA DODATKOWA 175
   ROLA KOMITETU AUDYTU 176
1. WPROWADZENIE 176
2. USTANOWIENIE KOMITETU AUDYTU 178
3. ZADANIA KOMITETU AUDYTU 179
4. SKŁAD KOMITETU AUDYTU 184
5. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU 187
   LITERATURA DODATKOWA: 194

• MATERIAŁY DODATKOWE 196
• WYCIĄG Z USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 197
• STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ 209
• PROCEDURA W SPRAWIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA MAŁEJ JEDNOSTKI. 217
• PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA DUŻYCH JEDNOSTEK (I I II POZIOM) 225
• WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ 241
• WZÓR PLANU DZIAŁALNOŚCI 248
• PRZYKŁADOWY KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ 257
• SPRAWOZDANIE Z AUDYTU SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ - WZÓR 267
• POLITYKA I PROCEDURA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W JEDNOSTCE X 269
  

288 stron, oprawa miękka